【摘要】：沈陽聯(lián)通工程部建立內(nèi)控管理信息系統(tǒng)為背景,對內(nèi)控管理和管理信息系統(tǒng)進行了研究。 首先,從背景出發(fā),2006年開始,聯(lián)通公司開始按照美國索克斯法案的要求全面完善公司的內(nèi)部控制制度。內(nèi)控管理工作是聯(lián)通公司對過去經(jīng)驗的總結(jié),內(nèi)控管理工作是當前各項工作的核心,內(nèi)控管理工作是聯(lián)通公司適應(yīng)未來發(fā)展的需要。貫徹執(zhí)行內(nèi)控管理工作已經(jīng)成為聯(lián)通公司更好的生存和發(fā)展的關(guān)鍵。內(nèi)控工作的目標是圍繞防范各類風險,提高經(jīng)營效果和效率、保證財務(wù)報告真實性、嚴格遵從法律法規(guī)為目的,建立一套滲透所有業(yè)務(wù)和部門的內(nèi)部控制制度和管控機制以及分散的控制責任體系。 其次,論文是從聯(lián)通公司的內(nèi)控管理實際工作出發(fā),按照結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)開發(fā)的方法將管理信息系統(tǒng)和內(nèi)控管理工作結(jié)合在一起,分析并設(shè)計出適應(yīng)工程部日常工作需要的內(nèi)控管理信息系統(tǒng),使二者成為一個有機的整體。本設(shè)計強調(diào)從工程項目管理和計算機信息技術(shù)兩個方面,按照相應(yīng)的工作流程,對內(nèi)控工作進行有效的信息化管理。本課題研究的主要內(nèi)容是按照日常工作的內(nèi)容制定出一套內(nèi)控管理流程,重點把工程項目的各個步驟嚴格的標準化、流程化。使每個管理流程都有各自的風險點、控制點,這些風險點控制點是工程部工作的準則。工程完成后每個工作流程都有相應(yīng)的技術(shù)文件產(chǎn)生,這些文檔對于工程部降低風險,提高工作效率是至關(guān)重要的。信息技術(shù)應(yīng)用使內(nèi)控管理的質(zhì)量和效率有了很大的提高,在一定程度上滿足了工程部日常工作的需要。為沈陽聯(lián)通工程部完成內(nèi)控管理工作打下了堅實的基礎(chǔ)。 最后,本文提出的系統(tǒng)在聯(lián)通公司工程部的內(nèi)控管理工作中得到了成功的實施,實踐表明內(nèi)控管理信息系統(tǒng)能夠基本滿足現(xiàn)有實際工作的需求。該系統(tǒng)的使用不僅在很大程度上的提高了工程項目的質(zhì)量,而且還降低了運營的風險,更令人欣慰的是它為企業(yè)創(chuàng)造了更高的經(jīng)濟效益。
【圖文】：

東北大學碩士學位論文第四章內(nèi)控管理系統(tǒng)調(diào)查與分析(9)本步驟代號Ag。該步驟的任務(wù)是:是否同意驗收。(10)本步驟代號AIO。該步驟的任務(wù)是:如不同意驗收，則進行整改(n)本步驟代號An。該步驟的任務(wù)是:簽署初驗證書。該步驟的風險點是:業(yè)務(wù)部門不及時提交工程項目合同付款申請單及初驗合格證書，導致驗收款不能及時支付，影響貨幣資金，在建工程，應(yīng)付賬款的完整性。(12)本步驟代號A12。該步驟的任務(wù)是:網(wǎng)建部由綜合管理主管按照計劃部要求的格式和時限統(tǒng)計在建工程形象進度表，網(wǎng)建部經(jīng)理進行審核，在確定在建項目形象進度無誤后簽字，由網(wǎng)建部綜合管理主管提交計劃部。以上是工程設(shè)計圖產(chǎn)生流程的詳細描述。該流程共12個工作步驟，有5個控制點及風險點。詳見下圖:乙開始、

東北大學碩士學位論文第四章內(nèi)控管理系統(tǒng)調(diào)查與分析立即上報總部，并及時溝通，保證得到總部的批復確認。(9)本步驟代號Ag。該步驟的任務(wù)是:聯(lián)通總部網(wǎng)建部對上報驗收結(jié)論予以確認。以上是工程設(shè)計圖產(chǎn)生流程的詳細描述。該流程共9個工作步驟，，有4個控制點及風險點。詳見下圖:
【學位授予單位】：東北大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：F270.7;F626

【參考文獻】

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本文編號：2629407