【摘要】： 目前我國四大電信運營商已經(jīng)全部在美國上市,隨著電信企業(yè)信息化水平的不斷提高,業(yè)務(wù)流程對IT流程的依賴性也逐步加強(qiáng),重視及完善IT內(nèi)部控制不僅是薩班斯法案的要求,也是企業(yè)自身發(fā)展的需求。 在電信企業(yè)內(nèi)部,收入相關(guān)的IT系統(tǒng)涉及生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié),因此與收入相關(guān)的IT系統(tǒng)的風(fēng)險控制點數(shù)目龐大,給企業(yè)帶來巨大的成本。如何有效地對相應(yīng)的風(fēng)險進(jìn)行評估以確定各個風(fēng)險事件的優(yōu)先級方面尚缺乏有效的理論依據(jù)。 本文首先將收入相關(guān)的IT系統(tǒng)分解為采集系統(tǒng)、計費系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)和營帳系統(tǒng),其次在eTOM的指導(dǎo)下運用流程圖法識別并簡化風(fēng)險點,最后根據(jù)計費及風(fēng)險管理的理論原理構(gòu)建收入相關(guān)的IT系統(tǒng)風(fēng)險評估模型。通過問卷調(diào)查等方法收集了185份有效問卷,經(jīng)過分析,對影響收入失真的風(fēng)險事件進(jìn)行排序,前三名依次是一次批價失真、繳費失真和話單采集失真。 本論文主要做了以下3方面的工作: (一)、對風(fēng)險管理、風(fēng)險識別和風(fēng)險評估等學(xué)術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)形成的權(quán)威理論、文獻(xiàn)資料進(jìn)行綜述,同時完成對收入生成及其相關(guān)IT系統(tǒng)界定的內(nèi)容學(xué)習(xí)和研究。 (二)、在eTOM理論的指導(dǎo)下,通過與FAB過程關(guān)聯(lián)的三個最為本質(zhì)的流程元素,將收入相關(guān)IT系統(tǒng)的風(fēng)險按流程分為以下十個階段,分別是開戶、信用控制、話單采集及生成、一次批價、漫游處理、二次批價、帳務(wù)優(yōu)惠、出賬、繳費、結(jié)算處理,并找到每個階段的風(fēng)險點。 (三)、建立收入相關(guān)IT系統(tǒng)風(fēng)險評估模型,采用問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析的實證分析方法獲得結(jié)論,主要包括各個風(fēng)險事件對收入失真的貢獻(xiàn)度排序,由此對運營商內(nèi)部收入相關(guān)IT系統(tǒng)風(fēng)險控制提出相應(yīng)的建議。
【圖文】：

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【學(xué)位授予單位】：北京郵電大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F626;F224

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本文編號：2680861