本文關鍵詞：H企業(yè)A項目商業(yè)計劃書

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【摘要】：H公司所處的化工行業(yè)是中國宏觀經(jīng)濟的一個縮影,如同中國宏觀經(jīng)濟一樣,受到嚴峻的考驗。公司現(xiàn)有的產(chǎn)品業(yè)務與出口和房地產(chǎn)行業(yè)息息相關�？梢哉f是一榮俱榮,一損俱損。值得關注的問題是:首先,出口零增長甚至負增長,全球化紅利消失的陣痛,已經(jīng)從我們的客戶端傳導到公司產(chǎn)品的銷售。需求持續(xù)下滑,價格持續(xù)走低,房地產(chǎn)行業(yè),落日余暉,新開工住宅面積,逐年下降。雖然政府大力提倡,房地產(chǎn)去庫存化,造成短時的房價上漲,但中長期看,房地產(chǎn)行業(yè)不可能再有出路,也無法支撐中國經(jīng)濟的健康發(fā)展。化工行業(yè)許許多多的產(chǎn)品都和房地產(chǎn)行業(yè)有千絲萬縷的關系,像家具,涂料,電纜電線,照明管道等等下游需求,也受到嚴重的打擊,整體去庫存的壓力非常巨大;其次,出口和房地產(chǎn)行業(yè)同步萎縮共振疊加,對公司現(xiàn)有業(yè)務的沖擊力,破壞力更是巨大,從利潤下滑速度和開工率下跌可見一斑。進入2015年,和絕大多數(shù)產(chǎn)品一樣,大宗化工品也出現(xiàn)了嚴重的產(chǎn)能過剩狀態(tài),產(chǎn)業(yè)鏈的上游象原油,鐵礦石價格雖然降低,但下游的化工行業(yè)固定生產(chǎn)成本卻沒有隨之降低,而產(chǎn)品價格卻更早更快地下滑,侵蝕了大部分的利潤,行業(yè)惡性競爭也導致了開工率的嚴重不足。如何在中國經(jīng)濟增速放緩的背景下,因勢而謀,順勢而為,解決石化產(chǎn)業(yè)結構性過剩的矛盾,對化工行業(yè)來說首要的任務。如何加快發(fā)展新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),進一步推進降成本增效益,提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。淘汰落后產(chǎn)能,實現(xiàn)經(jīng)濟長期的持續(xù)發(fā)展。過去中國經(jīng)濟的高增長,主要是依靠政府推動需求側來實現(xiàn),通過加大基礎設施的投資,但是強刺激帶來產(chǎn)能過剩,也消耗了資源,破壞了環(huán)境,產(chǎn)生了不可磨滅的后遺癥,發(fā)展也難以維系。H公司戰(zhàn)略研究小組,將目光主要投注在進口依存度較高的大宗化工品中,進行篩選,雖然大多數(shù)進口依存度較高的化工品,進口數(shù)量逐步減少,亦由高依存度,逐步轉(zhuǎn)為國產(chǎn)化做主導。甚至有很多產(chǎn)品,已經(jīng)從凈進口國變?yōu)閮舫隹趪�。這有喜有憂,也有利有弊。經(jīng)過十多年來,化工行業(yè)的快速發(fā)展,特別是現(xiàn)代煤化工,在地方政府投資沖動的推動下飛躍發(fā)展,使得原材料的取得非常便利和經(jīng)濟,為下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供源源不絕的動力。但H公司戰(zhàn)略小組,經(jīng)過持續(xù)的關注和篩選,A產(chǎn)品是比較好的標的。對進口市場的依賴度達到80%。缺口非常大,毛利比較高,是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的好產(chǎn)品。下游應用增長空間較大,主要是用于生產(chǎn)高級合成樹脂鏡片,應用在智能手機攝像頭,安防監(jiān)測等等需求快速增長的行業(yè);也應用于水溶性涂料的生產(chǎn),做成膜助劑。合成樹脂鏡片和綠色環(huán)保涂料都是朝陽產(chǎn)業(yè),藍海市場。結合H公司長期從事化工行業(yè),積累深厚的客戶基礎,技術力量,選擇與自己能力和實力匹配的戰(zhàn)略,就是技術創(chuàng)新和市場行情的雙輪驅(qū)動。H公司財務健全,現(xiàn)金流充裕,也可以通過定向增發(fā)從二級市場募集資金。公司廠區(qū)占地面積較大,公共配套設施齊備,在園區(qū)新增項目,固定資產(chǎn)投資方面可以大大節(jié)省,有利于縮短投資周期,降低投資風險。同時新項目的業(yè)務,與公司現(xiàn)有的業(yè)務模式和銷售渠道,有匹配互補的關系,是相關業(yè)務的外延式發(fā)展,風險系數(shù)非常小。當然由于資金和資源的重新分配,原有業(yè)務必然受到一定的影響,原有的產(chǎn)品生產(chǎn)線,原有的分配模式都會受到影響,產(chǎn)品的改革會帶來短期的經(jīng)濟效益陣痛,但長期對企業(yè)的發(fā)展,業(yè)務的利潤的增長都是非常有益的,向環(huán)保領域拓展,由紅海進入藍海。相信該項目一旦投產(chǎn)馬上產(chǎn)生效益和現(xiàn)金流,解決企業(yè)短期利潤下滑的痛點,又符合公司長遠的發(fā)展戰(zhàn)略。為企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,提供源源不絕的動力。2016年,是供給側改革的攻堅之年,大時代呼喚大化工,大擔當。本項目投資商業(yè)計劃書,是對本項目充分調(diào)研的基礎上,對項目技術,市場,工程財務經(jīng)濟等方面進行系統(tǒng)的科學的分析預測和評價。本項目通過對項目背景,產(chǎn)品定位市場分析,建設條件,投資與成本效益與風險的計算,分析和論證,以此得出結論性意見,為公司在新常態(tài)的經(jīng)濟復雜情況下,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,投資決策,提供科學依據(jù)。本文通過實地調(diào)研法,大量拜訪公司現(xiàn)有客戶,聽取他們對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的意見以及對新型材料的展望。再通過化工專業(yè)期刊,自上而下尋找方向,再通過海關進出口數(shù)據(jù),根據(jù)進口依存度的標準,對產(chǎn)品進行篩選。再通過SWOT的方法,對自身的競爭優(yōu)勢以及潛在的威脅,發(fā)揮自己優(yōu)勢,避免自己短處,加強自給能力,應對未來風險的原則。從市場角度,對產(chǎn)品項目進行論證。然后運用所學的凈現(xiàn)值計算,從財務角度,對該項目進行運算,看該項目是否值得投資。同時,還從風險和對策方面,對可能的黑天鵝事件,風險程度進行評判,以及如何采取相對應的措施。為該投資項目,為投資者的正確決策,做出客觀和深度的分析。
【關鍵詞】：化工 商業(yè)計劃書 水性涂料 樹脂光學鏡片 供給Pt改革
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F426.7
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-12
• 第一章 緒論12-26
• 1.1 研究背景12-13
• 1.2 研究目的及其意義13-16
• 1.2.1 為H企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級探索新路14
• 1.2.2 探索供給側改革理論的現(xiàn)實意義14-15
• 1.2.3 化工行業(yè)未來發(fā)展方向的一個探索15-16
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀16-21
• 1.3.1 國外光學樹脂鏡片行業(yè)狀況16-17
• 1.3.2 國內(nèi)光學樹脂鏡片行業(yè)狀況17-18
• 1.3.3 國外水溶性涂料發(fā)展狀況18-20
• 1.3.4 國內(nèi)水溶性涂料發(fā)展狀況20-21
• 1.4 研究的思路與方法21-24
• 1.4.1 研究思路21-23
• 1.4.2 研究方法23-24
• 1.5 主要研究內(nèi)容24-25
• 1.6.本章小結25-26
• 第二章 項目概述26-32
• 2.1 H公司背景概況介紹26-27
• 2.1.1 公司概況26
• 2.1.2 公司業(yè)務現(xiàn)狀和遇到的困境26-27
• 2.1.3 小結27
• 2.2 項目的提出27-30
• 2.2.1 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案27
• 2.2.2 工藝技術方案27-28
• 2.2.3 原材料動力供應28
• 2.2.4 組織機構28-29
• 2.2.5 項目概述小結29-30
• 2.3 項目的實施和計劃30-31
• 2.3.1 項目組織與管理30
• 2.3.2 實施進度計劃30-31
• 2.3.3 項目招標內(nèi)容31
• 2.4 本章小結31-32
• 第三章 產(chǎn)品定位和市場分析32-36
• 3.1 下游應用市場32
• 3.1.1 用于合成制造高端光學鏡片32
• 3.1.2 用于水性涂料32
• 3.2 銷售策略32-33
• 3.3 市場競爭力分析（用SWOT分析方法）33-34
• 3.3.1 項目的優(yōu)勢分析33-34
• 3.3.2 項目的劣勢分析34
• 3.3.3 項目的機會分析34
• 3.3.4 項目的威脅分析34
• 3.4 本章小結34-36
• 第四章 財務預測與分析36-40
• 4.1 生產(chǎn)成本和費用估算(附表 4-1)36
• 4.1.1 經(jīng)濟計算期及生產(chǎn)負荷36
• 4.1.2 固定資產(chǎn)折舊36
• 4.1.3 工資和福利36
• 4.1.4 維修費36
• 4.1.5 生產(chǎn)總成本36
• 4.2 銷售收入和利潤估算36-37
• 4.2.1 銷售收入估算(附表 4-2)36-37
• 4.2.2 利潤估算（附表 4-3）37
• 4.3 項目內(nèi)部收益率的計算、投資利潤率、投資回收期計算（附表 4-4）37-38
• 4.3.1 靜態(tài)指標37
• 4.3.2 動態(tài)指標37
• 4.3.3 計算說明37-38
• 4.4 借款償還能力分析38
• 4.5 不確定性分析38-39
• 4.5.1 盈虧平衡分析38
• 4.5.2 敏感性分析(附表 4-6)38-39
• 4.6 本章小結39-40
• 第五章 資金籌措與風險控制40-42
• 5.1 項目投入資金(詳見附表 5-1)40
• 5.1.1 項目固定資產(chǎn)投資40
• 5.1.2 流動資金估算（附表 5-2）40
• 5.1.3 建設投資估算40
• 5.1.4 建設期貸款利息（附表: 5-3 ）40
• 5.2 資金籌措40
• 5.3 風險控制40-42
• 5.3.1 市場風險與對策40-41
• 5.3.2 財務風險與對策41
• 5.3.3 技術／建設風險及對策41
• 5.3.4 政策風險及對策41-42
• 結論42-43
• 參考文獻43-46
• 附表46-63
• 攻讀碩士學位期間取得的研究成果63-64
• 致謝64-65
• 答辯委員會對論文的評起意見65

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