本文關鍵詞：聯(lián)絡函，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

　　聯(lián)絡函: 其中商務函電是指在日常的商務往來中用以傳遞信息、處理商務事宜以及聯(lián)絡和溝通關系的信函、電訊文書。常用的商務信函主要有商洽函、詢問函、答復函、請求函、告知函和聯(lián)系函等。本文是學習啦小編為大家整理的公司聯(lián)絡函范文格式，僅供參考。

　　公司聯(lián)絡函范文格式篇一：

　　發(fā)文部門： 例如營銷部

　　收文部門：例如工程部

　　發(fā) 文 人： 張XX總

　　收 文 人：李XX

　　總 日 期：

　　主 題： 關于 XXXXXXX 的函

　　編 號：

　　■請?zhí)幚?■請回復 □請參閱 □請執(zhí)行

　　關于XXXXX工作進度的函

　　XXXX總經(jīng)理：

　　您好。

　　一、 總體概況現(xiàn)有項目公司狀況(1-2句話)

　　二、 現(xiàn)在發(fā)函陳述所存在的問題。(1句話)

　　三、 相關問題經(jīng)過自身部門與其他方式方法處理的過程。(1-2句話)

　　四、 經(jīng)過處理后，仍未能解決相關事宜，需要收文部門協(xié)助處理(1-2句話)禮貌地標明處理限制時間(其他信息等)望李總對相關工作給予支持，加快該項XXXX流程。

　　項目名及部門名稱

　　年 月 日

　　抄送：同級處理過事情的部門、上一級直屬部門、集團總經(jīng)辦等

　　擬稿： 審核： 簽發(fā)：

　　公司聯(lián)絡函范文格式篇二：

　　供 應 商 聯(lián) 絡 函

　　尊敬的供應商伙伴:

　　因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調整：(1) 送貨要求：供應商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單!

　　注:由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格

　　(2)包裝要求：供方提供由我方確認的產品包裝

　　(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。

　　(4)供方需在24小時內確認回傳，否則視默認 誠望支持為謝!

　　致禮!祝商祺!

　　東莞市睿恒實業(yè)有限公司

　　采購部:黃錦光

　　xx年x月x日

　　公司聯(lián)絡函范文格式篇三：

　　TO：

　　FM：

　　主題：針對貴公司30*40冰袋樣品，我司有兩點改進意見如下：

　　1.封邊上縫的水洗布標，需印有我司logo及我司信息

　　2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少， 達到貴公司的880g較好

　　注意事項：

　　1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質感

　　2.貴司50*140和90*140的樣品，請按照我司30*40的樣品外觀材質、面料要求去做

　　以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質量的產品予以爭取市場!

　　市場部：

　　xx年x月x日

　　公司聯(lián)絡函范文格式篇四：致客戶聯(lián)絡函

　　尊敬的客戶:

　　您好!

　　感謝貴司在以往的合作中對我司產品及服務的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從XX年06月21日起調整下降黃蠟管和扎線帶產品價格表。其它產品保持原有價格，如有需要我司產品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請您諒解!謝謝!

　　順祝

　　商琪!

　　公司聯(lián)絡函范文格式篇五：

　　致各供應商：

　　首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關系，規(guī)范我司的財務管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定：

　　1， 現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。

        2， 以非現(xiàn)金方式結算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。

　　3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內將收據(jù)補給我司財務部。

　　4，由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，，我司不承擔任何經(jīng)濟責任。

　　特此申明。

　　順祝XX

　　XX有限公司

　　20xx年x月x日

　　公司聯(lián)絡函范文格式篇六：供應商聯(lián)絡函

　　致各供應商：

　　首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成：

　　1.從20xx年1月份起，本公司的月結時間調整為每月的25日，各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy__xxx@163.com，必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者，當月賬單將自動結轉到下月對賬。

　　2.請各供應商自20xx年1月份制作對賬單，務必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數(shù))，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址hsy__xxx@126.com,密碼為hsyxxxxxx的收件箱索取)。

　　3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應商收到回傳的賬單后，于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務必蓋有公司公章或財務章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。

　　4.、如有12月份前還未對賬的供應商，請在本月內將賬單傳真至我司，以便各供應商后續(xù)的順利請款。

　　5.由于本公司現(xiàn)需建立供應商信息檔案，請各供應商在本月內將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。

　　以上請各供應商配合為謝!

　　20xx年x月x日

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本文編號：127281