本文關(guān)鍵詞： 環(huán)境管理 手冊 2015 新版　　

有 限 公 司 環(huán)境手冊 ISO14001-2015 編 寫 ： 審 核 ： 批 準 ： 編 寫 ： 審 核 ： 批 準 ： 發(fā) 布 日 期 ： 2016 年 7 月 1 日 實 施 日 期 ： 2016 年 7 月 1 日 修訂記錄 修訂狀態(tài) 修訂/更改日期 更改章節(jié) 更改內(nèi)容 A0 2016 年 7 月 1 日 — 首版發(fā)行 目錄 目錄 第 1 章 概述 1.1 頒布令 1.2 公司簡介 1.3 管理者代表任命書 1.4 環(huán)境手冊的管理 第 2 章 管理體系范圍 第 3 章 手冊引用文件、術(shù)語和定義 第 2 章 管理體系范圍 第 3 章 手冊引用文件、術(shù)語和定義 3.1 引用標準文件 3.2 術(shù)語和定義 第 4 章 組織的背景 4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定管理體系的范圍 4.4 管理體系及其過程 第 5 章 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 5.2 環(huán)境方針 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 第 6 章 環(huán)境管理體系策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 6.1.1 總則 6.1.2 環(huán)境因素 6.1.3 合規(guī)義務(wù) 6.1.4 措施的策劃 6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)策劃 6.2.1 環(huán)境目標 6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃 第 7 章 支持 7.1 資源 7.2 能力 7.3 意識 7.4 信息交流 7.4.1 總則 7.4.2 內(nèi)部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 總則 7.5.2 創(chuàng)建和更新 7.5.3 文件信息控制 第 8 章 運作 8.1 運行策劃和控制 8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng) 第 9 章 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1 總則 9.1.2 合規(guī)性評價 9.2 內(nèi)部審核 9.2.1 總則 9.2.2 內(nèi)部審核方案 9.3 管理評審 第 10 章 改進 10.1 總則 10.2 不符合和糾正措施 10.3 持續(xù)改進 1.1 環(huán)境手冊頒布令 環(huán)境手冊是本公司從事與環(huán)境管理有關(guān)的活動中必須共同遵守的綱領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴格遵守，以確保公司環(huán)境管理體系的正常運行，實現(xiàn)環(huán)境管理目標，促使公司環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進與不斷發(fā)展。 環(huán)境手冊由管理者代表負責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，是我公司環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的環(huán)境管理活動，使其基于 ISO14001-2015 標準要求，符合本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的實際情況，能指導(dǎo)我公司環(huán)境管理工作。 現(xiàn)決定正式頒布實施。公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴格按一體化《環(huán)境手冊》規(guī)定的標準貫徹實施。 總經(jīng)理： 日 期：2016 年 7 月 1 日 1.2 公司簡介 東莞粵恒光學(xué)有限公司是一家專業(yè)從事鏡片生產(chǎn)與銷售的大型外資企業(yè)。公司自成立以來平均每年出口達兩千萬片玻璃和塑料之光學(xué)鏡片和太陽鏡片往歐洲、美國、澳洲、非洲、中東和東南亞地區(qū) 。 公司在中國廣東省東莞市設(shè)立現(xiàn)代化的廠房，廠房占地面積超過 15,000 平方米，廠內(nèi)廣種樹木，綠草如茵，更有員工親手種植的綠化林木，為員工營造了一個寬松舒適的工作和生活環(huán)境，使生產(chǎn)高質(zhì)素產(chǎn)品提供了有力保障。 粵恒全體員工始終秉持「新世紀、新思維、新動力，同合作、同鼓勵、同創(chuàng)新」的精神，竭力推動及落實各項管理策略，以提升生產(chǎn)力；透過先進的管理技術(shù)及思想，以提升產(chǎn)品和核心競爭力。圍繞這個富具挑戰(zhàn)性的主題，改善經(jīng)營管理，發(fā)展科研技術(shù)，不斷開拓新領(lǐng)域和新方向，在產(chǎn)品品種、技術(shù)、服務(wù)各個領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，不斷壯大，以滿足客戶的要求。 1.3 管理者代表任命書 公司所屬各部門： 公司所屬各部門： 為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標（指標），確保公司環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命王冶良先生擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是： 鷺 負責(zé)按 ISO14001 標準的要求建立、實施、保持和改環(huán)境管理體系； 鷺 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況和改進的需求； 鷺 在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識意識的形成； 鷺 批準管理體系程序文件； 鷺 配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標和管理方案。 鷺 做好內(nèi)部審核的組織工作； 鷺 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； 鷺 負責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 2016 年 7 月 1 日 1.4 環(huán)境手冊的管理 1 1 環(huán)境手冊簡介 本環(huán)境手冊（以下簡稱手冊）是按照 ISO14001-2015 標準及本公司的環(huán)境管理要求編制的。 本手冊的主要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)、闡明公司的環(huán)境管理方針與目標，并明確與環(huán)境管理有關(guān)的立場。手冊是實施和保持環(huán)境管理體系應(yīng)遵循的文件。 2 2 環(huán)境管理手冊的管理與控制 本手冊版權(quán)屬于本公司所有，未經(jīng)批準任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。 手冊由管理者代表負責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。 管理代表負責(zé)手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊的發(fā)放范圍，負責(zé)對手冊進行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。 當出現(xiàn)以下情況時，需對手冊內(nèi)容進行評審及更改： a) 法律法規(guī)發(fā)生變化時； b) 公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動時； c) 公司的環(huán)境方針更改時； d) 組織機構(gòu)變更時； 手冊的更改及換版由管理代表部負責(zé)，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施。 若顧客或相關(guān)方索閱環(huán)境管理手冊，經(jīng)管理者代表批準后，以“非受控文件”形式發(fā)放。 有關(guān)手冊的控制詳情，按《文件控制程序》執(zhí)行。 注：手冊中部分內(nèi)容需要進行調(diào)整或變更時，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對部分章節(jié)進行修訂，使用章節(jié)修訂說明進行修訂（變更章節(jié)必須進行標記，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表批準后進行更新并發(fā)布實施。 2 范圍 2.1 總則 環(huán)境管理體系涵蓋了公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)管理活動提供過程的管理工作，編制了環(huán)境手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。本管理手冊按 ISO14001：2015 標準要求描述了公司的環(huán)境方針、目標，部門職責(zé)及適用條款，對外用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對內(nèi)作為管理體系的最高文件，指導(dǎo)公司管理體系的有效運行，實現(xiàn)增強顧客、相關(guān)方滿意度。 環(huán)境管理體系主要覆蓋地處東莞市謝崗鎮(zhèn)寶源工商業(yè)中心,用于塑料眼鏡片、玻璃光學(xué)鏡片的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的之相關(guān)環(huán)境管理活動中。 2.2 應(yīng)用 本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過程符合標準所有條款、無刪減。 3 手冊引用標準文件、術(shù)語和定義 3.1 引用標準文件 本《環(huán)境管理手冊》及其它環(huán)境管理體系文件，均依照《ISO14001：2015 環(huán)境管理體系——要求及使用指南》制定。 3.2 術(shù)語和定義 參考 ISO14001：2015 標準中的術(shù)語和定義 3.3 縮寫說明 EMS：環(huán)境管理體系 4 組織所處的環(huán)境 4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，公司應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面： 1) 可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢； 2) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； 3) 公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 4) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更； 5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營計劃。 注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。 注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。 4.2 理解相關(guān)方的需求和愿望 4.2.1 公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下： 1) 直接顧客； 2) 最終使用者； 3) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他； 4) 立法機構(gòu)； 5) 其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。 4.2.2 公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。 4.2.3 當公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整時，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。 4.3 確定管理體系的范圍 公司應(yīng)界定環(huán)境管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。 在確定環(huán)境管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮： a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題； b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）其活動、產(chǎn)品和服務(wù)； e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。 應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。 4.4 環(huán)境管理體系 為實現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，組織應(yīng)根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。 組織建立并保持環(huán)境管理體系時，應(yīng)考慮 4.1 和 4.2 獲得的知識。 第 5 章 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 最高管理者應(yīng)證實其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）對環(huán)境管理體系的有效性負責(zé)； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程； d）確�？色@得環(huán)境管理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通； f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻； h）促進持續(xù)改進； i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。 5.2 環(huán)境方針 環(huán)境方針（簡稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準，由管理者代表監(jiān)督、實施，結(jié)合公司自身的特點，制訂了公司的環(huán)境方針： 環(huán)境方針： “綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀守法、和諧發(fā)展、污染預(yù)防、持續(xù)改進。” 環(huán)境方針： “綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀守法、和諧發(fā)展、污染預(yù)防、持續(xù)改進。” 上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進的承諾。為貫徹實施方針，最高管理者采取如下措施： 1）讓相關(guān)方了解和認同是公司對環(huán)境管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、墻報、等其他方式，加深各部門員工對方針的認識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標識牌、文件的方式使方針便于相關(guān)方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。 2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標，并通過管理評審檢查目標的實施情況。 3）公司通過定期的管理評審對方針進行檢查、評審。當公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對和環(huán)境方針進行評審、修訂，以確保其充分性和適宜性 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 5.5.1 組織架構(gòu) 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 5.5.1 組織架構(gòu) 為實施環(huán)境管理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定。 本公司一體化管理組織架構(gòu)圖見附頁《組織架構(gòu)》。 5.5.2 管理者代表 為建立、實施環(huán)境管理體系，使之有效和高效運行，由本公司任命一名管理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都具有 1.3 職責(zé)和權(quán)限。詳見管理者代表頒布令。 5.5.3 各部門職能分配表 5.5.3.1 總經(jīng)理 5.5.3 各部門職能分配表 5.5.3.1 總經(jīng)理 a) 擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營管理制度并負責(zé)實施。 b) 領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)調(diào)整。 c) 領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實施。 d) 主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；確定公司組織機構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。 e) 負責(zé)建立、實施、保持環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性，確認公司管理方針、目標、指標的建立和實施。 f) 決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。 g) 加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。 h) 總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負責(zé)。 5.5.3.2 管理者代表 a) 負責(zé)按 ISO14001 標準的要求建立、實施、保持和改進環(huán)境管理體系； b) 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況和改進的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)意識的形成； d) 批準管理體系程序文件； e) 配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標和管理方案。 f) 做好內(nèi)部審核的組織工作； g) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； h) 負責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.3.3 行政部 a) 編制員工培訓(xùn)計劃，組織員工技能培訓(xùn)。 b) 監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。 c) 編制《員工手冊》，對公司各部門人員的績效評估、獎懲及晉升之審核與呈報。 d) 辦公用品采購計劃的審核及保管、發(fā)放的管理。 e) 負責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。 f) 負責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。 g) 協(xié)助處理廠內(nèi)外各項事務(wù)。 h) 上級交辦的其他事宜。 i) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。 j) 將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。 k) 制定相關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目標指標,對目標指標達成狀況進行統(tǒng)計。 l) 收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進行評價。 m) 組織制定并實施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。 5.5.3.4 品質(zhì)部 5.5.3.4.1 文控中心 5.5.3.4 品質(zhì)部 5.5.3.4.1 文控中心 a) 協(xié)助管理者代表做好體系管理、組織內(nèi)部審核和管理評審 b) 文控管理：體系文件、技術(shù)文件等發(fā)行，外來文件和外發(fā)文件管理，文件資料的控制與銷毀等。 c) 校驗和計量管理。 d) 外部認證管理。 e) 測試中心管理并參與內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認證。 f) 供應(yīng)商評審的系統(tǒng)評審。 g) 外部審核的參與和預(yù)審。 h) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新. i) 將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。 j) 制定相關(guān)重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險源的管理方案及目標指標,對目標指標達成狀況進行統(tǒng)計。 5.5.3.4.2 品質(zhì)部 a) 本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。 b) 監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運作，以防不合格情況再次發(fā)生。 c) 客戶投訴的產(chǎn)品問題，并與開發(fā)工程部、PIE 部一起提出解決方案。 d) 監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動的運作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。 e) 編制抽樣計劃、原物料檢驗標準、過程檢驗標準及成品檢驗標準。 f) 編制周期測試計劃，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進行管控。 g) 負責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。 h) 做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識。 i) 正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或改進提供依據(jù)。 j) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。 5.5.3.5 營業(yè)部 a) 做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。 b) 宣傳和應(yīng)用資料制作及市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 c) 負責(zé)市場與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。 d) 根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)單位。 e) 有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。 f) 建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負責(zé)客戶財產(chǎn)的處理工作。 g) 跟催客戶之應(yīng)收帳款。 h) 銷售隊伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。 i) 組織合同評審工作，加強合同管理。 j) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。 5.5.3.6 工程部 a) 設(shè)備的請領(lǐng)、使用、維修或報廢申請、保管的管理。以確保設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品的要求。 b) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配置的申購、驗收、使用和報廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設(shè)備臺賬工作。 c) 制作工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準等工藝文件。 d) 生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。 e) 工藝流程的調(diào)整和優(yōu)化。 f) 標準工時的建立。 g) 制程不良的分析。 h) 市場及售后服務(wù)的技術(shù)支持。 i) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。 5.5.3.7 PMC（采購部） a) 負責(zé)供應(yīng)商的前期引入評估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，評估；商務(wù)談判。 b) 掌握公司主要物料采購市場的價格起伏，了解市場趨勢，分析控制物料成本； c) 對物料進行估價，并實施價格談判； d) 新供應(yīng)商的前期資料收集，評估，開發(fā)，引入； e) 負責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定期考核； f) 供應(yīng)商的樣品管控，承認進度控制，承認后轉(zhuǎn)采購交供方； g) 根據(jù)公司需要選擇和評估供應(yīng)商，在保證的前提下，價格上盡量做到貨比三家，降低原材料成本，，建立合格供應(yīng)商檔案。 h) 組織編制采購文件并負責(zé)物資采購的計劃安排與實施。 i) 負責(zé)采購信息的收集與分析。 j) 負責(zé)物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改進物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在n

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