本文關鍵詞：A集團商品混凝土部內部管控研究

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【摘要】：隨著現代社會經濟的發(fā)展,企業(yè)的組織形式由業(yè)主制、合伙制逐漸向公司制演變,企業(yè)規(guī)模越來越大,經營運作管理需要從粗放式轉向專業(yè)化、規(guī)范化。內部管控是伴隨企業(yè)發(fā)展而形成的一種產物,是提高企業(yè)經營效果,滿足企業(yè)經營管理需求,提升企業(yè)經營管理水平的重要手段。內部管控是現代企業(yè)制度的核心和延續(xù)企業(yè)生命力的重要保證。 本文通過剖析行業(yè)的現狀及A集團商品混凝土部內部管理中存在的問題,提出加強內部管控對該部的重要意義。分析該部內部人、財、物現行管理制度下存在的問題及成因,闡述合同管理、生產數據管理、結算審核管理、收款統計管理、統計報表的制作等管控流程中的薄弱環(huán)節(jié),通過企業(yè)管理系統、ERP、OA協同辦公平臺等信息化手段,優(yōu)化內部管控流程,建設內部管控環(huán)境,增強該部核心競爭力,使該部在激烈的市場競爭中保持持續(xù)健康的發(fā)展。
【關鍵詞】：內部管控 商品混凝土 業(yè)務流程
【學位授予單位】：云南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F426.92;F406.7
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 1 緒論8-13
• 1.1 背景8
• 1.2 研究目的及研究意義8-10
• 1.3 內部管控國內外研究現狀10-13
• 1.3.1 內部管控國外研究現狀10-11
• 1.3.2 內部管控國內研究現狀11-13
• 2 相關概念及理論綜述13-18
• 2.1 內部管控理論概述13
• 2.2 企業(yè)內部控制的價值13-15
• 2.2.1 企業(yè)內部控制的目的13-14
• 2.2.2 企業(yè)內部控制價值的形成14-15
• 2.3 企業(yè)內部控制框架理論15-16
• 2.3.1 企業(yè)內部控制的設計15-16
• 2.3.2 企業(yè)內部控制體系的構建16
• 2.4 內部管控促進企業(yè)發(fā)展16-18
• 3 A集團商品混凝土部內部管控的現狀分析18-30
• 3.1 人員管控現狀分析18-19
• 3.2 收款管控現狀分析19-20
• 3.2.1 昆明地區(qū)收款流程19
• 3.2.2 地州分公司收款流程19-20
• 3.3 數據流程管控現狀分析20-27
• 3.3.1 合同管理21-23
• 3.3.2 生產數據23-25
• 3.3.3 泵送數據審核25
• 3.3.4 外租車結算數據審核25-26
• 3.3.5 結算審核管理26-27
• 3.3.6 統計報表27
• 3.4 公司內部管控存在的問題及成因27-30
• 3.4.1 缺少貨款回收的預警機制27-28
• 3.4.2 手工作業(yè)降低工作效率28
• 3.4.3 數據滯后影響生產經營活動28
• 3.4.4 存在信息孤島現象28
• 3.4.5 部分合同條款形同虛設28-30
• 4 A集團商品混凝土部內部管控流程優(yōu)化及管控措施30-35
• 4.1 人員管控措施30-32
• 4.1.1 人員管控原則30-31
• 4.1.2 加強人員管控的有效措施31-32
• 4.2 優(yōu)化生產經營管控的具體措施32-35
• 4.2.1 優(yōu)化收款流程33
• 4.2.2 實現跨地域數據傳輸的及時準確33
• 4.2.3 實現信息共享33
• 4.2.4 規(guī)范工程信息管理流程33-34
• 4.2.5 推進結算辦理進度34
• 4.2.6 加強公司生產經營活動的精細化管理34
• 4.2.7 提高對老款工程結算辦理及老款回收的監(jiān)管力度34-35
• 5 公司內部管控保障措施35-41
• 5.1 加強企業(yè)內控信息化建設35-37
• 5.1.1 企業(yè)管理系統35-36
• 5.1.2 ERP系統36
• 5.1.3 OA協同辦公系統36-37
• 5.1.4 加強企業(yè)內控信息化建設的措施37
• 5.2 完善公司的控制環(huán)境37-40
• 5.3 加強公司人才培訓,實現不定期輪崗制度40-41
• 6 結語41-42
• 6.1 結論41
• 6.2 研究的局限和展望41-42
• 參考文獻42-43
• 附圖1 收款數據審核流程43-44
• 附圖2 正式合同管理流程144-45
• 附圖3 正式合同管理流程245-46
• 附圖4 零星工程報送流程46-47
• 附圖5 生產臺賬管理流程47-48
• 附圖6 昆明地區(qū)攪拌站、項目部《送料單》管理流程48-49
• 附圖7 項目部、分公司《送料單》管理流程49-50
• 附圖8 《混凝土生產月報表》管理流程50-51
• 附圖9 泵送審核流程51-52
• 附圖10 外租車結算數據審核流程52-53
• 附圖11 結算管理流程53-54
• 附圖12 優(yōu)化后的合同起草業(yè)務流程54-55
• 附圖13 優(yōu)化后的合同確認業(yè)務流程55-56
• 致謝56

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前9條

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本文編號：824126