借鑒體檢模式和流程,劃分電網(wǎng)工程建設(shè)過程為多個(gè)審計(jì)節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)電網(wǎng)工程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)字段表,運(yùn)用數(shù)字化審計(jì)邏輯,實(shí)施關(guān)鍵環(huán)節(jié)、核心控制點(diǎn)的流程化、掃描式審計(jì),多維度分析數(shù)據(jù),客觀真實(shí)定性問題,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)工程審計(jì)方法的可復(fù)制、可組合,審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的可轉(zhuǎn)化,項(xiàng)目審計(jì)的批量化,數(shù)字化模型的有效儲(chǔ)備和信息化手段的快速轉(zhuǎn)化。

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圖2關(guān)鍵控制點(diǎn)和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理流程圖

圖1全過程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖1.2.5構(gòu)建審計(jì)分析模型

圖1全過程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖

一是針對(duì)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化要求,根據(jù)綜合、工程、物資、財(cái)務(wù)4個(gè)專業(yè),將已確定的229個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段分拆組成4張《體檢式審計(jì)基礎(chǔ)信息采集表》;二是根據(jù)系統(tǒng)可采集程度,梳理數(shù)字化采集分類,見圖3;三是根據(jù)工程、物資、財(cái)務(wù)3個(gè)專業(yè),將81個(gè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘數(shù)據(jù)字段設(shè)置3張《體檢式審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)信....

圖3體檢式審計(jì)基礎(chǔ)信息采集圖

采用線上抓取和人工采集相結(jié)合的方式獲取數(shù)據(jù),樹立數(shù)字化審計(jì)思維,優(yōu)先采集財(cái)務(wù)、工程、物資等業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)65個(gè)字段,填制基礎(chǔ)信息和現(xiàn)場(chǎng)信息采集表。運(yùn)用SQL函數(shù)工具,自動(dòng)匯編每個(gè)工程項(xiàng)目的信息采集表,組成項(xiàng)目全息信息庫(kù),建立數(shù)據(jù)中間表。級(jí)聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)、審計(jì)分析模型和邏輯關(guān)系分析表,運(yùn)用....

圖4審計(jì)數(shù)據(jù)分析模型構(gòu)建圖

圖3體檢式審計(jì)基礎(chǔ)信息采集圖第二,構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)體系,多個(gè)維度分析成果。

本文編號(hào)：3947600