本文基于江蘇省內(nèi)11家三級(jí)公立醫(yī)院的問卷調(diào)查,分析大型公立醫(yī)院招標(biāo)采購活動(dòng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與問題,通過風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小,有針對(duì)性地提出解決方案與措施,并積極探索建立大型公立醫(yī)院招標(biāo)采購活動(dòng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 

【文章來源】：中國內(nèi)部審計(jì). 2020,(07)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

公立醫(yī)院招標(biāo)采購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖

完善的組織架構(gòu)為強(qiáng)化公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)提供重要支撐。目前公立醫(yī)院的招標(biāo)采購管理還比較分散，存在條塊分割、各自為政、權(quán)力集中、水平參差不齊等問題，容易出現(xiàn)管理漏洞、尋租現(xiàn)象及腐敗問題。公立醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購項(xiàng)目的統(tǒng)一監(jiān)管，可以結(jié)合實(shí)際成立獨(dú)立的招標(biāo)采購管理部門，由指定的分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，逐步實(shí)行集中管理，既統(tǒng)一規(guī)范流程，又優(yōu)化資源配置。同時(shí)，公立醫(yī)院應(yīng)按照“組織領(lǐng)導(dǎo)、職能分離、相互制約”的思路，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中決策，落實(shí)招標(biāo)采購工作組的多部門集體評(píng)議。要堅(jiān)持不相容職務(wù)分離的原則，圍繞使用、招標(biāo)、采購、監(jiān)督、管理五個(gè)重要環(huán)節(jié)，將不同崗位進(jìn)行分離，明確項(xiàng)目需求科室、項(xiàng)目主管部門、招標(biāo)管理部門、監(jiān)督等部門的職責(zé)分工，并相互監(jiān)督和制約，共同發(fā)揮作用，形成規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、和諧、高效的招標(biāo)采購管理組織架構(gòu)及體系。（三）以業(yè)務(wù)項(xiàng)目為主線，強(qiáng)化重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3455345