本文關(guān)鍵詞：企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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職業(yè)經(jīng)理必備管理寶典：企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案（PDF 271頁）

2010-03-02 發(fā)布人：ken119

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資源類別：職業(yè)經(jīng)理

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更新時間：2010-03-02 13:27:19

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企業(yè)資金控制、采購控制、存貨控制、項目管理控制、財務(wù)控制、人力資源控制等各部門控制與監(jiān)管：
第1章企業(yè)內(nèi)部控制——資金.6
1．1資金支付授權(quán)審批制度6
1．2貨幣資金授權(quán)審批制度8
1．3現(xiàn)金管理控制制度10
1．4銀行存款控制制度15
1．5票據(jù)管理規(guī)范17
1．6印章管理制度20
第2章企業(yè)內(nèi)部控制——采購.22
2．1采購授權(quán)審批制度22
2．2采購申請審批制度24
2．3采購預(yù)算管理制度26
2．4采購控制制度28
2．5驗收管理制度32
2．6付款控制制度34
2．7退貨管理制度36
2．8應(yīng)付賬款管理制度37
第3章企業(yè)內(nèi)部控制——存貨.39
3．1存貨授權(quán)審批制度39
3．2存貨采購控制制度42
3．3存貨儲存管理制度44
3．4倉庫調(diào)撥管理規(guī)定47
3．5存貨領(lǐng)用管理制度48
3．6存貨發(fā)放管理制度49
3．7存貨盤點管理制度50
3．8廢損存貨管理制度54
3．9存貨核算工作規(guī)范55
第4章企業(yè)內(nèi)部控制——銷售.59
4．1銷售授權(quán)審批制度59
4．2客戶信用管理制度61
4．3銷售合同管理制度64
4．4發(fā)貨、退貨管理制度66
4．5貨款回收管理制度67
4．6應(yīng)收賬款管理制度69
4．7銷售回款獎懲制度71
4．8問題賬款管理辦法72
4．9應(yīng)收票據(jù)管理制度74
第5章企業(yè)內(nèi)部控制——工程項目.75
5．1工程項目授權(quán)批準制度75
5．2項目決策管理制度77
5．3概預(yù)算審查制度78
5．4竣工清理管理制度80
3
5．5竣工驗收管理制度81
第6章企業(yè)內(nèi)部控制——固定資產(chǎn).83
6．1固定資產(chǎn)授權(quán)批準制度83
6．2固定資產(chǎn)購置管理制度85
6．3固定資產(chǎn)驗收管理制度88
6．4固定資產(chǎn)保管制度90
6．5固定資產(chǎn)折舊制度92
6．6固定資產(chǎn)盤點制度95
6．7固定資產(chǎn)處置制度96
6．8固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度100
第7章企業(yè)內(nèi)部控制——無形資產(chǎn).104
7．1無形資產(chǎn)授權(quán)批準制度104
7．2取得與驗收控制制度107
7．3無形資產(chǎn)使用管理制度109
7．4無形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度111
7．5無形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度114
第8章企業(yè)內(nèi)部控制——長期股權(quán)投資.115
8．1投資授權(quán)批準制度115
8．2長期股權(quán)投資決策制度117
8．3長期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度120
8．4長期股權(quán)投資處置管理制度122
第9章企業(yè)內(nèi)部控制——籌資.124
9．1籌資授權(quán)批準制度124
9．2籌資決策管理制度125
9．3籌資執(zhí)行管理制度127
9．4籌資償付管理制度129
第10章企業(yè)內(nèi)部控制——預(yù)算.131
10．1預(yù)算授權(quán)批準制度131
10．2預(yù)算編制管理制度133
10．3預(yù)算執(zhí)行控制制度135
10．4預(yù)算調(diào)整管理辦法138
10．5預(yù)算執(zhí)行分析制度140
10．6預(yù)算審計管理制度142
第11章企業(yè)內(nèi)部控制——成本費用144
11．1成本費用授權(quán)批準制度144
11．2成本費用預(yù)測管理制度146
11．3成本費用預(yù)算編制制度149
11．4成本費用執(zhí)行控制制度151
11．5成本費用核算制度153
第12章企業(yè)內(nèi)部控制——擔保.159
12．1擔保授權(quán)審批制度159
12．2擔保風(fēng)險評估制度161
12．3擔保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度163
4
第13章企業(yè)內(nèi)部控制——合同.165
13．1合同授權(quán)審批制度165
13．2合同會審制度167
13．3合同專用章管理制度169
13．4合同違約及糾紛處理制度170
第14章企業(yè)內(nèi)部控制——業(yè)務(wù)外包.172
14．1業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度172
14．2技術(shù)服務(wù)外包合同范例174
14．3外包業(yè)務(wù)管理制度177
第15章企業(yè)內(nèi)部控制——子公司管理.181
15．1委派董事管理制度181
15．2總會計師委派管理辦法183
15．3委派子公司高管人員績效薪酬制度187
15．4子公司重大投資項目管理控制制度190
15．5對子公司進行內(nèi)部審計制度191
15．6子公司重大事項報告及對外披露制度195
15．7母公司合并財務(wù)報表管理制度197
第16章企業(yè)內(nèi)部控制——財務(wù)報告編制與披露.200
16．1反財務(wù)舞弊與投訴舉報制度200
16．2財務(wù)報告編制準備管理制度202
16．3會計憑證管理辦法204
16．4財產(chǎn)清查管理制度207
16．5財務(wù)報告編制管理制度210
16．6財務(wù)報告報送與披露管理制度213
第17章企業(yè)內(nèi)部控制——人力資源管理.215
17．1企業(yè)人力資源需求計劃215
17．2招聘管理制度217
17．3培訓(xùn)管理制度219
17．4績效考核管理制度222
17．5薪酬與激勵管理制度224
17．6晉升與離職管理制度228
第18章企業(yè)內(nèi)部控制——信息系統(tǒng).231
18．1信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度231
18．2信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護管理制度232
18．3信息系統(tǒng)訪問安全管理制度233
18．4信息系統(tǒng)硬件管理制度235
18．5會計信息化綜合管理制度236
18．6會計信息化崗位責任制度237
第19章企業(yè)內(nèi)部控制——衍生工具.241
19．1衍生工具業(yè)務(wù)報告制度241
19．2衍生工具交易管理制度242
19．3衍生工具交易監(jiān)督與檢查管理制度244
第20章企業(yè)內(nèi)部控制——并購.246
5
20．1并購交易授權(quán)審批制度246
20．2并購交易前期準備管理制度248
20．3并購交易審慎性調(diào)查制度249
20．4并購交易財務(wù)控制制度251
第21章企業(yè)內(nèi)部控制——關(guān)聯(lián)交易.254
21．1關(guān)聯(lián)交易回避制度254
21．2關(guān)聯(lián)交易報告與披露控制制度255
第22章企業(yè)內(nèi)部控制——內(nèi)部審計.258
22．1審計人員工作規(guī)范258
22．2內(nèi)部審計管理制度260
22．3舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報制度264
22．4內(nèi)部審計督導(dǎo)控制制度267
22．5內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度268
22．6內(nèi)部審計外部評價制度270
…………

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