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《企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)》配套光盤.doc介紹

弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)系列 企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè) 配套光盤 （配有本書部分內(nèi)控管理目標(biāo)以及內(nèi)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、流程和制度） 周常發(fā) 編著 目 錄 第1章 資金內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 1．1 資金管理目標(biāo) 1．1．1 資金業(yè)務(wù)目標(biāo) 1．1．2 資金財(cái)務(wù)目標(biāo) 1．2 資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1．2．1 資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 1．2．2 資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1．3 資金管理業(yè)務(wù)流程 1．3．1 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程 1．3．2 銀行存款管理業(yè)務(wù)流程 1．4 資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)辦法、規(guī)范、制度 1．4．1 現(xiàn)金管理辦法 1．4．2 銀行存款制度 第2章 采購(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 2．1 采購(gòu)管理目標(biāo) 2．1．1 采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo) 2．1．2 采購(gòu)財(cái)務(wù)目標(biāo) 2．2 采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2．2．1 采購(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 2．2．2 采購(gòu)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2．3 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程 2．3．1 請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程 2．3．2 采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程 2．4 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)定、制度 2．4．1 采購(gòu)授權(quán)與審批制度 2．4．2 采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則 第3章 存貨內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 3．1 存貨管理目標(biāo) 3．1．1 存貨業(yè)務(wù)目標(biāo) 3．1．2 存貨財(cái)務(wù)目標(biāo) 3．2 存貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 3．2．1 存貨管控風(fēng)險(xiǎn) 3．2．2 存貨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 3．3 存貨管理業(yè)務(wù)流程 3．3．1 請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)控制流程 3．3．2 驗(yàn)收與保管控制流程 3．4 存貨業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、制度 3．4．1 驗(yàn)收與保管制度 3．4．2 領(lǐng)用與發(fā)放辦法 第4章 銷售內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 4．1 銷售管理目標(biāo) 4．1．1 銷售業(yè)務(wù)目標(biāo) 4．1．2 銷售財(cái)務(wù)目標(biāo) 4．2 銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4．2．1 銷售經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 4．2．2 銷售財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4．3 銷售管理業(yè)務(wù)流程 4．3．1 銷售業(yè)務(wù)流程 4．3．2 發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 4．4 銷售業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度 4．4．1 客戶管理細(xì)則 4．4．2 發(fā)貨管理制度 第5章 工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 5．1 工程項(xiàng)目管理目標(biāo) 5．1．1 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)目標(biāo) 5．1．2 工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)目標(biāo) 5．2 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 5．2．1 工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 5．2．2 工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 5．3 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程 5．3．1 項(xiàng)目決策控制流程 5．3．2 工程概預(yù)算控制流程 5．4 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度 5．4．1 工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度 5．4．2 工程項(xiàng)目決策實(shí)施辦法 第6章 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 6．1 固定資產(chǎn)管理目標(biāo) 6．1．1 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 6．1．2 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo) 6．2 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 6．2．1 固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 6．2．2 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 6．3 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 6．3．1 取得與驗(yàn)收控制流程 6．3．2 使用與維護(hù)控制流程 6．4 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度 6．4．1 固定資產(chǎn)預(yù)算細(xì)則 6．4．2 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)辦法 第7章 無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 7．1 無(wú)形資產(chǎn)管理目標(biāo) 7．1．1 無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 7．1．2 無(wú)形資產(chǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo) 7．2 無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 7．2．1 無(wú)形資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 7．2．2 無(wú)形資產(chǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 7．3 無(wú)形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程 7．3．1 無(wú)形資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制流程 7．3．2 無(wú)形資產(chǎn)使用控制流程 7．4 無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、制度 7．4．1 無(wú)形資產(chǎn)預(yù)算管理細(xì)則 7．4．2 無(wú)形資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)審批制度 第8章 長(zhǎng)期股權(quán)投資內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 8．1 長(zhǎng)期股權(quán)投資管理目標(biāo) 8．1．1 長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)目標(biāo) 8．1．2 長(zhǎng)期股權(quán)投資財(cái)務(wù)目標(biāo) 8．2 長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 8．2．1 長(zhǎng)期股權(quán)投資運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 8．2．2 長(zhǎng)期股權(quán)投資財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 8．3 長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程 8．3．1 長(zhǎng)期股權(quán)投資決策流程 8．3．2 長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行流程 8．4 長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、規(guī)范、制度 8．4．1 投資執(zhí)行管理細(xì)則 8．4．2 投資處置管理規(guī)范 第9章 籌資內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 9．1 籌資管理目標(biāo) 9．1．1 籌資業(yè)務(wù)目標(biāo) 9．1．2 籌資財(cái)務(wù)目標(biāo) 9．2 籌資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 9．2．1 籌資運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 9．2．2 籌資財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 9．3 籌資業(yè)務(wù)流程 9．3．1 籌資決策控制流程 9．3．2 籌資執(zhí)行控制流程 9．4 籌資業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、規(guī)定、制度 9．4．1 籌資決策控制制度 9．4．2 籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)定 第10章 預(yù)算內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 10．1 預(yù)算管理目標(biāo) 10．1．1 預(yù)算業(yè)務(wù)目標(biāo) 10．1．2 預(yù)算合規(guī)目標(biāo) 10．2 預(yù)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 10．2．1 預(yù)算經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 10．2．2 預(yù)算合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 10．3 預(yù)算業(yè)務(wù)流程 10．3．1 預(yù)算編制控制流程 10．3．2 預(yù)算執(zhí)行控制流程 10．4 預(yù)算業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、制度 10．4．1 預(yù)算編制管理細(xì)則 10．4．2 預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制度 第11章 成本費(fèi)用內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 11．1 成本費(fèi)用管理目標(biāo) 11．1．1 成本費(fèi)用業(yè)務(wù)目標(biāo) 11．1．2 成本費(fèi)用財(cái)務(wù)目標(biāo) 11．2 成本費(fèi)用業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 11．2．1 成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 11．2．2 成本費(fèi)用財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 11．3 成本費(fèi)用業(yè)務(wù)流程 11．3．1 成本費(fèi)用預(yù)算流程 11．3．2 成本費(fèi)用執(zhí)行流程 11．4 成本費(fèi)用業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、規(guī)范、制度 11．4．1 成本費(fèi)用預(yù)算制度 11．4．2 成本費(fèi)用執(zhí)行規(guī)范 第12章 擔(dān)保內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 12．1 擔(dān)保管理目標(biāo) 12．1．1 擔(dān)保業(yè)務(wù)目標(biāo) 12．1．2 擔(dān)保財(cái)務(wù)目標(biāo) 12．2 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 12．2．1 擔(dān)保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 12．2．2 擔(dān)保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 12．3 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程 12．3．1 擔(dān)保評(píng)估審批流程 12．3．2 擔(dān)保執(zhí)行控制流程 12．4 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、制度 12．4．1 擔(dān)保授權(quán)審核管理辦法 12．4．1 擔(dān)保評(píng)估審批管理制度 第13章 合同協(xié)議內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 13．1 合同協(xié)議管理目標(biāo) 13．1．1 合同協(xié)議業(yè)務(wù)目標(biāo) 13．1．2 合同協(xié)議合規(guī)目標(biāo) 13．2 合同協(xié)議業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 13．2．1 合同協(xié)議經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 13．2．2 合同協(xié)議合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 13．3 合同協(xié)議業(yè)務(wù)流程 13．3．1 合同協(xié)議編制審核流程 13．3．2 合同協(xié)議訂立控制流程 13．4 合同協(xié)議業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、制度 13．4．1 合同協(xié)議訂立審批制度 13．4．2 合同協(xié)議編制會(huì)審制度 第14章 業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則 14
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·上一建筑：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ T 9006-2010).doc
·下一建筑：《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50203-2002.doc

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