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《企業(yè)內(nèi)部控制實施細(xì)則手冊》配套光盤.doc介紹

弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊系列 企業(yè)內(nèi)部控制實施細(xì)則手冊 配套光盤 （配有本書部分內(nèi)控管理目標(biāo)以及內(nèi)控業(yè)務(wù)風(fēng)險、流程和制度） 周常發(fā) 編著 目 錄 第1章 資金內(nèi)部控制實施細(xì)則 1．1 資金管理目標(biāo) 1．1．1 資金業(yè)務(wù)目標(biāo) 1．1．2 資金財務(wù)目標(biāo) 1．2 資金業(yè)務(wù)風(fēng)險 1．2．1 資金運營風(fēng)險 1．2．2 資金財務(wù)風(fēng)險 1．3 資金管理業(yè)務(wù)流程 1．3．1 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程 1．3．2 銀行存款管理業(yè)務(wù)流程 1．4 資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)辦法、規(guī)范、制度 1．4．1 現(xiàn)金管理辦法 1．4．2 銀行存款制度 第2章 采購內(nèi)部控制實施細(xì)則 2．1 采購管理目標(biāo) 2．1．1 采購業(yè)務(wù)目標(biāo) 2．1．2 采購財務(wù)目標(biāo) 2．2 采購業(yè)務(wù)風(fēng)險 2．2．1 采購經(jīng)營風(fēng)險 2．2．2 采購財務(wù)風(fēng)險 2．3 采購管理業(yè)務(wù)流程 2．3．1 請購與審批控制流程 2．3．2 采購與驗收控制流程 2．4 采購管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)定、制度 2．4．1 采購授權(quán)與審批制度 2．4．2 采購與驗收控制細(xì)則 第3章 存貨內(nèi)部控制實施細(xì)則 3．1 存貨管理目標(biāo) 3．1．1 存貨業(yè)務(wù)目標(biāo) 3．1．2 存貨財務(wù)目標(biāo) 3．2 存貨業(yè)務(wù)風(fēng)險 3．2．1 存貨管控風(fēng)險 3．2．2 存貨財務(wù)風(fēng)險 3．3 存貨管理業(yè)務(wù)流程 3．3．1 請購與采購控制流程 3．3．2 驗收與保管控制流程 3．4 存貨業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、制度 3．4．1 驗收與保管制度 3．4．2 領(lǐng)用與發(fā)放辦法 第4章 銷售內(nèi)部控制實施細(xì)則 4．1 銷售管理目標(biāo) 4．1．1 銷售業(yè)務(wù)目標(biāo) 4．1．2 銷售財務(wù)目標(biāo) 4．2 銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險 4．2．1 銷售經(jīng)營風(fēng)險 4．2．2 銷售財務(wù)風(fēng)險 4．3 銷售管理業(yè)務(wù)流程 4．3．1 銷售業(yè)務(wù)流程 4．3．2 發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 4．4 銷售業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度 4．4．1 客戶管理細(xì)則 4．4．2 發(fā)貨管理制度 第5章 工程項目內(nèi)部控制實施細(xì)則 5．1 工程項目管理目標(biāo) 5．1．1 工程項目業(yè)務(wù)目標(biāo) 5．1．2 工程項目財務(wù)目標(biāo) 5．2 工程項目業(yè)務(wù)風(fēng)險 5．2．1 工程項目經(jīng)營風(fēng)險 5．2．2 工程項目財務(wù)風(fēng)險 5．3 工程項目業(yè)務(wù)流程 5．3．1 項目決策控制流程 5．3．2 工程概預(yù)算控制流程 5．4 工程項目業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度 5．4．1 工程項目授權(quán)審批制度 5．4．2 工程項目決策實施辦法 第6章 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制實施細(xì)則 6．1 固定資產(chǎn)管理目標(biāo) 6．1．1 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 6．1．2 固定資產(chǎn)財務(wù)目標(biāo) 6．2 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險 6．2．1 固定資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險 6．2．2 固定資產(chǎn)財務(wù)風(fēng)險 6．3 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 6．3．1 取得與驗收控制流程 6．3．2 使用與維護控制流程 6．4 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度 6．4．1 固定資產(chǎn)預(yù)算細(xì)則 6．4．2 固定資產(chǎn)請購辦法 第7章 無形資產(chǎn)內(nèi)部控制實施細(xì)則 7．1 無形資產(chǎn)管理目標(biāo) 7．1．1 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 7．1．2 無形資產(chǎn)財務(wù)目標(biāo) 7．2 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險 7．2．1 無形資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險 7．2．2 無形資產(chǎn)財務(wù)風(fēng)險 7．3 無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程 7．3．1 無形資產(chǎn)取得與驗收控制流程 7．3．2 無形資產(chǎn)使用控制流程 7．4 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、制度 7．4．1 無形資產(chǎn)預(yù)算管理細(xì)則 7．4．2 無形資產(chǎn)請購審批制度 第8章 長期股權(quán)投資內(nèi)部控制實施細(xì)則 8．1 長期股權(quán)投資管理目標(biāo) 8．1．1 長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)目標(biāo) 8．1．2 長期股權(quán)投資財務(wù)目標(biāo) 8．2 長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險 8．2．1 長期股權(quán)投資運營風(fēng)險 8．2．2 長期股權(quán)投資財務(wù)風(fēng)險 8．3 長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程 8．3．1 長期股權(quán)投資決策流程 8．3．2 長期股權(quán)投資執(zhí)行流程 8．4 長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、規(guī)范、制度 8．4．1 投資執(zhí)行管理細(xì)則 8．4．2 投資處置管理規(guī)范 第9章 籌資內(nèi)部控制實施細(xì)則 9．1 籌資管理目標(biāo) 9．1．1 籌資業(yè)務(wù)目標(biāo) 9．1．2 籌資財務(wù)目標(biāo) 9．2 籌資業(yè)務(wù)風(fēng)險 9．2．1 籌資運營風(fēng)險 9．2．2 籌資財務(wù)風(fēng)險 9．3 籌資業(yè)務(wù)流程 9．3．1 籌資決策控制流程 9．3．2 籌資執(zhí)行控制流程 9．4 籌資業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、規(guī)定、制度 9．4．1 籌資決策控制制度 9．4．2 籌資風(fēng)險評估規(guī)定 第10章 預(yù)算內(nèi)部控制實施細(xì)則 10．1 預(yù)算管理目標(biāo) 10．1．1 預(yù)算業(yè)務(wù)目標(biāo) 10．1．2 預(yù)算合規(guī)目標(biāo) 10．2 預(yù)算業(yè)務(wù)風(fēng)險 10．2．1 預(yù)算經(jīng)營風(fēng)險 10．2．2 預(yù)算合規(guī)風(fēng)險 10．3 預(yù)算業(yè)務(wù)流程 10．3．1 預(yù)算編制控制流程 10．3．2 預(yù)算執(zhí)行控制流程 10．4 預(yù)算業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、制度 10．4．1 預(yù)算編制管理細(xì)則 10．4．2 預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制度 第11章 成本費用內(nèi)部控制實施細(xì)則 11．1 成本費用管理目標(biāo) 11．1．1 成本費用業(yè)務(wù)目標(biāo) 11．1．2 成本費用財務(wù)目標(biāo) 11．2 成本費用業(yè)務(wù)風(fēng)險 11．2．1 成本費用經(jīng)營風(fēng)險 11．2．2 成本費用財務(wù)風(fēng)險 11．3 成本費用業(yè)務(wù)流程 11．3．1 成本費用預(yù)算流程 11．3．2 成本費用執(zhí)行流程 11．4 成本費用業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、規(guī)范、制度 11．4．1 成本費用預(yù)算制度 11．4．2 成本費用執(zhí)行規(guī)范 第12章 擔(dān)保內(nèi)部控制實施細(xì)則 12．1 擔(dān)保管理目標(biāo) 12．1．1 擔(dān)保業(yè)務(wù)目標(biāo) 12．1．2 擔(dān)保財務(wù)目標(biāo) 12．2 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險 12．2．1 擔(dān)保經(jīng)營風(fēng)險 12．2．2 擔(dān)保財務(wù)風(fēng)險 12．3 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程 12．3．1 擔(dān)保評估審批流程 12．3．2 擔(dān)保執(zhí)行控制流程 12．4 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、制度 12．4．1 擔(dān)保授權(quán)審核管理辦法 12．4．1 擔(dān)保評估審批管理制度 第13章 合同協(xié)議內(nèi)部控制實施細(xì)則 13．1 合同協(xié)議管理目標(biāo) 13．1．1 合同協(xié)議業(yè)務(wù)目標(biāo) 13．1．2 合同協(xié)議合規(guī)目標(biāo) 13．2 合同協(xié)議業(yè)務(wù)風(fēng)險 13．2．1 合同協(xié)議經(jīng)營風(fēng)險 13．2．2 合同協(xié)議合規(guī)風(fēng)險 13．3 合同協(xié)議業(yè)務(wù)流程 13．3．1 合同協(xié)議編制審核流程 13．3．2 合同協(xié)議訂立控制流程 13．4 合同協(xié)議業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、制度 13．4．1 合同協(xié)議訂立審批制度 13．4．2 合同協(xié)議編制會審制度 第14章 業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制實施細(xì)則 14
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·下一建筑：《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50203-2002.doc

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