本文關(guān)鍵詞：財(cái)政決算，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

關(guān)于2015年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

――2016年6月27日在市十六屆人大常委會(huì)第31次全體會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  滕國(guó)輝

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告2015年財(cái)政決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

一、公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入決算情況

2015年，我市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入總計(jì)471889萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入79102萬(wàn)元，返還性收入7648萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入173153萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入122564萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入39848萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9200萬(wàn)元，原基金科目變動(dòng)調(diào)入資金1969萬(wàn)元，上年結(jié)余38405萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38363萬(wàn)元，凈結(jié)余42萬(wàn)元）。

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

，同比上年完成；地稅系統(tǒng)完成；財(cái)政系統(tǒng)完成。按收入級(jí)次分：完成上劃上級(jí)收入29271萬(wàn)元；完成一般公共預(yù)算收入79102萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入具體完成情況如下：

（1）完成增值稅4638萬(wàn)元，為預(yù)算的50.7%，同比上年下降28.59%。

（2）完成營(yíng)業(yè)稅9381萬(wàn)元，為預(yù)算的74.89%，同比上年下降13.74%。

（3）完成企業(yè)所得稅1717萬(wàn)元，為預(yù)算的90.18%，同比上年下降19.73%。

（4）完成個(gè)人所得稅1859萬(wàn)元，為預(yù)算的301.7%，同比上年增長(zhǎng)177.87%。

（5）完成城市維護(hù)建設(shè)稅2202萬(wàn)元，為預(yù)算的50%，同比上年下降10.7%。

（6）完成城鎮(zhèn)土地使用稅1934萬(wàn)元，為預(yù)算的95.27%，同比上年下降3.3%。

（7）完成房產(chǎn)稅1398萬(wàn)元，為預(yù)算的126.5%，同比上年增長(zhǎng)34%。

（8）完成耕地占用稅3076萬(wàn)元，為預(yù)算的90.47%，同比上年增長(zhǎng)4.23%。

（9）完成土地增值稅5441萬(wàn)元，為預(yù)算的151.13%，同比上年增長(zhǎng)38.87%。

（10）完成契稅7731萬(wàn)元，為預(yù)算的112%，同比上年增長(zhǎng)6.22%。

（11）完成其他地方稅收收入1215萬(wàn)元，為預(yù)算的121.5%，同比上年增長(zhǎng)6.02%。

（12）完成非稅收入38510萬(wàn)元，為預(yù)算的155.17%，同比上年增長(zhǎng)35.8%。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入情況

2015年，上級(jí)下達(dá)我市一般性轉(zhuǎn)移支付173153萬(wàn)元，比上年增加14034萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%。

主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付32251萬(wàn)元，比上年增加11511萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.5%。

（2）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金13327萬(wàn)元，與上年持平。

（3）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、低保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付76588萬(wàn)元，，比上年增加1182萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.56%。

（4）產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金4075萬(wàn)元，比上年增加399萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。

（5）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2615萬(wàn)元，比上年增加292萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.56%。

（6）義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付7441萬(wàn)元，比上年增加477萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%。

（7）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付2302萬(wàn)元，比上年減少514萬(wàn)元，下降18.25%。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入情況

2015年上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付122564萬(wàn)元，比上年增加20070萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.58%，具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)4073萬(wàn)元。

（2）公共安全1406萬(wàn)元。

（3）教育4897萬(wàn)元。

（4）科學(xué)技術(shù)252萬(wàn)元。

（5）文化體育與傳媒612萬(wàn)元。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)10528萬(wàn)元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育8878萬(wàn)元。

（8）節(jié)能環(huán)保2355萬(wàn)元。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)70萬(wàn)元。

（10）農(nóng)林水45649萬(wàn)元。

（11）交通運(yùn)輸5438萬(wàn)元。

（12）資源勘探信息等8497萬(wàn)元。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等937萬(wàn)元。

（14）國(guó)土海洋氣象等735萬(wàn)元。

（15）住房保障26952萬(wàn)元。

（16）糧油物質(zhì)儲(chǔ)備1279萬(wàn)元。

（17）其他6萬(wàn)元。

4、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況

2015年上級(jí)下達(dá)我市債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39848萬(wàn)元，其中新增政府債券2848萬(wàn)元，置換債券37000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入比上年增加33048萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出決算情況

2015年，我市一般公共預(yù)算支出382659萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出3695萬(wàn)元、債券還本支出39300萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬(wàn)元，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出總計(jì)436506萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出35383萬(wàn)元。

2015年，我市一般公共預(yù)算支出382659萬(wàn)元，同比上年增加支出61384萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出30424萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%。

（2）國(guó)防支出424萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46%。

（3）公共安全支出13397萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.8%。

（4）教育支出58387萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.57%。

（5）科學(xué)技術(shù)支出1475萬(wàn)元，同比下降11.78%。下降原因主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少271萬(wàn)元。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出74952萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.93%。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48125萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.97%。增長(zhǎng)的主要原因：一是人員工資調(diào)整財(cái)政進(jìn)行了補(bǔ)助；二是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加4460萬(wàn)元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出7315萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.77%。增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加800多萬(wàn)元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15821萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)192.93%。增長(zhǎng)的主要原因：一是列支科目的變更；二是加大了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

（11）農(nóng)林水支出64797萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.39%。增長(zhǎng)的主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加8900多萬(wàn)元。

（12）交通運(yùn)輸支出9565萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)131.48%。增長(zhǎng)的主要原因是沅益公路改造增加支出5000萬(wàn)元。

（13）資源勘探信息等支出10762萬(wàn)元，同比增加9459萬(wàn)元，其中縣域經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)縣建設(shè)支出8300萬(wàn)元。

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2431萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.02%。

（15）金融支出24萬(wàn)元。

（16）國(guó)土海洋氣象等支出3130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.27%。

（17）住房保障支出33563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.25%。

（18）糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出1757萬(wàn)元，同比下降37.74%。下降原因主要是列支科目的變更調(diào)整。

（19）其他支出169萬(wàn)元。

（20）債務(wù)付息支出625萬(wàn)元。

（三）公共財(cái)政預(yù)算收支決算說(shuō)明

根椐完善政府預(yù)算體系的要求，需單獨(dú)建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算。我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支規(guī)模較小，其收支統(tǒng)籌并入公共財(cái)政收支預(yù)決算中反映，沒(méi)有單獨(dú)建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算。

二、政府性基金收支決算情況

2015年，政府性基金收入總計(jì)63178萬(wàn)元，同比上年減少17359萬(wàn)元，下降21.55%。其中，本級(jí)政府性基金收入33769萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11495萬(wàn)元，上年結(jié)余17914萬(wàn)元。

2015年，政府性基金支出總計(jì)63178萬(wàn)元，同比上年減少支出17359萬(wàn)元，下降21.55%。其中，本級(jí)政府性基金支出49777萬(wàn)元，上解上級(jí)支出17萬(wàn)元，調(diào)出資金1969萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11415萬(wàn)元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入135641萬(wàn)元。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入55792萬(wàn)元，利息收入805萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入11862萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入67182萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金63646萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15616萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14412萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8146萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金31074萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1721萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金643萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金383萬(wàn)元。

2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出130484萬(wàn)元。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金69669萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15527萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10791萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6475萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金26045萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1670萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金236萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金71萬(wàn)元。

2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余5157萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余62688萬(wàn)元。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11114萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金173萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金22911萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6755萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金15432萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1526萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金2617萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2160萬(wàn)元。

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