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關(guān)于2015年財政決算（草案）的報告

――2016年6月27日在市十六屆人大常委會第31次全體會議上

市財政局局長  滕國輝

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，向會議報告2015年財政決算（草案）情況，請予審議。

一、公共財政預(yù)算收支決算情況

（一）公共財政預(yù)算收入決算情況

2015年，我市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入總計471889萬元，其中一般公共預(yù)算收入79102萬元，返還性收入7648萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入173153萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入122564萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入39848萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9200萬元，原基金科目變動調(diào)入資金1969萬元，上年結(jié)余38405萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38363萬元，凈結(jié)余42萬元）。

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

，同比上年完成；地稅系統(tǒng)完成；財政系統(tǒng)完成。按收入級次分：完成上劃上級收入29271萬元；完成一般公共預(yù)算收入79102萬元。

一般公共預(yù)算收入具體完成情況如下：

（1）完成增值稅4638萬元，為預(yù)算的50.7%，同比上年下降28.59%。

（2）完成營業(yè)稅9381萬元，為預(yù)算的74.89%，同比上年下降13.74%。

（3）完成企業(yè)所得稅1717萬元，為預(yù)算的90.18%，同比上年下降19.73%。

（4）完成個人所得稅1859萬元，為預(yù)算的301.7%，同比上年增長177.87%。

（5）完成城市維護建設(shè)稅2202萬元，為預(yù)算的50%，同比上年下降10.7%。

（6）完成城鎮(zhèn)土地使用稅1934萬元，為預(yù)算的95.27%，同比上年下降3.3%。

（7）完成房產(chǎn)稅1398萬元，為預(yù)算的126.5%，同比上年增長34%。

（8）完成耕地占用稅3076萬元，為預(yù)算的90.47%，同比上年增長4.23%。

（9）完成土地增值稅5441萬元，為預(yù)算的151.13%，同比上年增長38.87%。

（10）完成契稅7731萬元，為預(yù)算的112%，同比上年增長6.22%。

（11）完成其他地方稅收收入1215萬元，為預(yù)算的121.5%，同比上年增長6.02%。

（12）完成非稅收入38510萬元，為預(yù)算的155.17%，同比上年增長35.8%。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入情況

2015年，上級下達我市一般性轉(zhuǎn)移支付173153萬元，比上年增加14034萬元，增長8.82%。

主要項目執(zhí)行情況是：

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付32251萬元，比上年增加11511萬元，增長55.5%。

（2）縣級基本財力保障機制獎補資金13327萬元，與上年持平。

（3）基本養(yǎng)老保險、低保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付76588萬元，，比上年增加1182萬元，增長1.56%。

（4）產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金4075萬元，比上年增加399萬元，增長10.85%。

（5）重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2615萬元，比上年增加292萬元，增長12.56%。

（6）義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付7441萬元，比上年增加477萬元，增長6.84%。

（7）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付2302萬元，比上年減少514萬元，下降18.25%。

3、專項轉(zhuǎn)移支付收入情況

2015年上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付122564萬元，比上年增加20070萬元，增長19.58%，具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)4073萬元。

（2）公共安全1406萬元。

（3）教育4897萬元。

（4）科學(xué)技術(shù)252萬元。

（5）文化體育與傳媒612萬元。

（6）社會保障和就業(yè)10528萬元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8878萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保2355萬元。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)70萬元。

（10）農(nóng)林水45649萬元。

（11）交通運輸5438萬元。

（12）資源勘探信息等8497萬元。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等937萬元。

（14）國土海洋氣象等735萬元。

（15）住房保障26952萬元。

（16）糧油物質(zhì)儲備1279萬元。

（17）其他6萬元。

4、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況

2015年上級下達我市債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39848萬元，其中新增政府債券2848萬元，置換債券37000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入比上年增加33048萬元。

（二）公共財政預(yù)算支出決算情況

2015年，我市一般公共預(yù)算支出382659萬元，加上上解上級支出3695萬元、債券還本支出39300萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出總計436506萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出35383萬元。

2015年，我市一般公共預(yù)算支出382659萬元，同比上年增加支出61384萬元，增長19.1%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出30424萬元，同比增長3%。

（2）國防支出424萬元，同比增長46%。

（3）公共安全支出13397萬元，同比增長3.8%。

（4）教育支出58387萬元，同比增長5.57%。

（5）科學(xué)技術(shù)支出1475萬元，同比下降11.78%。下降原因主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付減少271萬元。

（7）社會保障和就業(yè)支出74952萬元，同比增長4.93%。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48125萬元，同比增長20.97%。增長的主要原因：一是人員工資調(diào)整財政進行了補助；二是上級轉(zhuǎn)移支付增加4460萬元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出7315萬元，同比增長25.77%。增長的主要原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付增加800多萬元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15821萬元，同比增長192.93%。增長的主要原因：一是列支科目的變更；二是加大了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

（11）農(nóng)林水支出64797萬元，同比增長23.39%。增長的主要原因：一是人員工資調(diào)整；二是上級轉(zhuǎn)移支付增加8900多萬元。

（12）交通運輸支出9565萬元，同比增長131.48%。增長的主要原因是沅益公路改造增加支出5000萬元。

（13）資源勘探信息等支出10762萬元，同比增加9459萬元，其中縣域經(jīng)濟重點縣建設(shè)支出8300萬元。

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2431萬元，同比增長14.02%。

（15）金融支出24萬元。

（16）國土海洋氣象等支出3130萬元，同比增長3.27%。

（17）住房保障支出33563萬元，同比增長13.25%。

（18）糧油物質(zhì)儲備支出1757萬元，同比下降37.74%。下降原因主要是列支科目的變更調(diào)整。

（19）其他支出169萬元。

（20）債務(wù)付息支出625萬元。

（三）公共財政預(yù)算收支決算說明

根椐完善政府預(yù)算體系的要求，需單獨建立國有資本經(jīng)營預(yù)決算。我市國有資本經(jīng)營收支規(guī)模較小，其收支統(tǒng)籌并入公共財政收支預(yù)決算中反映，沒有單獨建立國有資本經(jīng)營預(yù)決算。

二、政府性基金收支決算情況

2015年，政府性基金收入總計63178萬元，同比上年減少17359萬元，下降21.55%。其中，本級政府性基金收入33769萬元，上級補助收入11495萬元，上年結(jié)余17914萬元。

2015年，政府性基金支出總計63178萬元，同比上年減少支出17359萬元，下降21.55%。其中，本級政府性基金支出49777萬元，上解上級支出17萬元，調(diào)出資金1969萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11415萬元。

三、社會保險基金收支決算情況

2015年，全市社會保險基金收入135641萬元。其中，保險費收入55792萬元，利息收入805萬元，財政補貼收入11862萬元，上級補助收入67182萬元。按險種分：企業(yè)養(yǎng)老保險基金63646萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金15616萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金14412萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8146萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金31074萬元、工傷保險基金1721萬元、失業(yè)保險基金643萬元、生育保險基金383萬元。

2015年，全市社會保險基金支出130484萬元。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險基金69669萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金15527萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10791萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金6475萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金26045萬元、工傷保險基金1670萬元、失業(yè)保險基金236萬元、生育保險基金71萬元。

2015年，全市社會保險基金收支結(jié)余5157萬元，年末滾存結(jié)余62688萬元。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險基金11114萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金173萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金22911萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金6755萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金15432萬元、工傷保險基金1526萬元、失業(yè)保險基金2617萬元、生育保險基金2160萬元。

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