【摘要】：油氣田企業(yè)內(nèi)控自我評價報告的編制,主要依據(jù)內(nèi)部控制運行情況。而內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的例外事項,正是內(nèi)部控制運行情況的具體表現(xiàn)。開展內(nèi)控例外事項現(xiàn)狀、集中趨勢統(tǒng)計和可視化分析,是全面了解和及時掌握內(nèi)控管理現(xiàn)狀,有效規(guī)避因操作不當和內(nèi)控措施失效造成的風險,全面提升內(nèi)控執(zhí)行力的決策參考和理論依據(jù),為查找內(nèi)控體系存在問題、分析根源,制定切實可行的防控措施,有效解決內(nèi)控測試例外事項居高不下和重復發(fā)生問題等開辟的一條有效途徑。
[Abstract]:The preparation of internal control self-evaluation report in oil and gas field enterprises is mainly based on the operation of internal control. The exception found by the internal control test is the concrete performance of the internal control operation. To carry out the current situation of internal control exceptions, to concentrate on trend statistics and visual analysis, is to fully understand and grasp the current situation of internal control management in a timely manner, and effectively avoid the risks caused by improper operation and failure of internal control measures. In order to find out the problems existing in the internal control system, analyze the root causes, and formulate feasible measures for prevention and control, the decision-making reference and theoretical basis for the overall promotion of the internal control execution capacity are given. It is an effective way to solve the problem of high exception and repeated occurrence of internal control test.
【作者單位】： 青海油田;中國石油大學(華東)儲運與建筑學院;
【分類號】：F426.22

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本文編號：2459082