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房地產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)_2052頁(yè)_管理制度
購(gòu)的各種原材料和設(shè)備的合
格證書(shū)，，確保原材料質(zhì)量達(dá)
原 材 料 進(jìn) 廠 合 格
率達(dá)到5 工程
總監(jiān)質(zhì)量部98
質(zhì)量部經(jīng)理績(jī)效考核表到規(guī)范要求
3．質(zhì)量管理認(rèn)
證負(fù)責(zé) ISO 9認(rèn)證體系質(zhì)量
手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)、改版、
換版；組織認(rèn)證前的各項(xiàng)準(zhǔn)
備與確認(rèn)工作，辦理認(rèn)證所
需的相關(guān)手續(xù)，及每年度的
復(fù)審和質(zhì)量改進(jìn)工作，確保
認(rèn)證工作的開(kāi)展和順利完成
ISO 9及 其 他
質(zhì) 量 認(rèn) 證 體 系 通
過(guò)驗(yàn)收5 工程
總監(jiān)質(zhì)量部
4．員工管理 負(fù)責(zé)部門(mén)日常工作的安排、任
務(wù)分配及監(jiān)督，協(xié)調(diào)本部門(mén)
人員及時(shí)完成本部門(mén)各項(xiàng)工
作年 終 綜 合 考 評(píng) ，
資源部4．9 財(cái)務(wù)部績(jī)效考核表4．9．財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核表
來(lái)源．財(cái)務(wù)預(yù)算 根據(jù)公司有關(guān)制度，組織有
關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算、匯總，
并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審
批、實(shí)行。監(jiān)督各部門(mén)的預(yù)算
執(zhí)行情況
成 本 費(fèi) 用 開(kāi) 支 不
超過(guò)年度預(yù)算財(cái)務(wù)
總監(jiān)財(cái)務(wù)部．會(huì)計(jì)核算 組織會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，
編制、匯總公司會(huì)計(jì)報(bào)表并及
時(shí)上報(bào)有關(guān)單位
會(huì) 計(jì) 核 算 誤 差 率
為，會(huì)計(jì)報(bào)表及
時(shí)上報(bào)有關(guān)單位財(cái)務(wù)
總監(jiān)財(cái)務(wù)部
3．價(jià)格監(jiān)督 安排物資、設(shè)備詢價(jià)，為采購(gòu)
監(jiān)督提供依據(jù)。組織核算的成
物資、設(shè)備采購(gòu)價(jià)
格 不 超 過(guò) 預(yù) 算 價(jià)5 財(cái)務(wù)
總監(jiān)財(cái)務(wù)部99
財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核表本分析，為公司產(chǎn)品提供價(jià)
格依據(jù)格的 54．財(cái)務(wù)監(jiān)督與
考核依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)
施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)
業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行；
組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，
嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，
并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)下屬公司
財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評(píng)
年 度 財(cái) 務(wù) 效 益 指
標(biāo) 完 成 率 達(dá) 到5 財(cái)務(wù)
5．審計(jì)管理 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組
織制訂審計(jì)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組
織實(shí)施審計(jì)計(jì)劃
審 計(jì) 工 作 計(jì) 劃 完
成率達(dá)5 財(cái)務(wù)
6．員工管理 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選
拔、配備，組織部門(mén)員工進(jìn)行
財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，指導(dǎo)、監(jiān)督員
工工作狀況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)
績(jī)考核年 終 綜 合 考 評(píng) ，
分在 85 分以上5 財(cái)務(wù)
資源部4．行政部績(jī)效考核表4．．行政部經(jīng)理績(jī)效考核表
來(lái)源．行政費(fèi)用控
制按照公司年度費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)
格控制公司各項(xiàng)行政費(fèi)用支
出，確認(rèn)費(fèi)用分?jǐn)偡秶�，�?br /> 月分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用
行 政 費(fèi) 用 控 制 在
本年度預(yù)算之內(nèi)
3行政總監(jiān)
財(cái)務(wù)部．行政性財(cái)產(chǎn) 協(xié)調(diào)公司行政、辦公設(shè)
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