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中小企業(yè)內(nèi)部控制精細(xì)化設(shè)計(jì)全案(1CD)

ISBN：9787115285409

作者：趙紅梅

定價(jià)：98.00元

出版社：人民郵電出版社

時(shí)間：2012年07月

版次：1.1

開本：16開

裝幀：平裝

字?jǐn)?shù)：347千字

頁數(shù)：710頁

供貨商：人民郵電出版社

分類：經(jīng)濟(jì)與管理

《中小企業(yè)內(nèi)部控制精細(xì)化設(shè)計(jì)全案》是中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制工作規(guī)范化、流程化、高效化的必備實(shí)操手冊(cè)。

　　《中小企業(yè)內(nèi)部控制精細(xì)化設(shè)計(jì)全案》從構(gòu)建內(nèi)部控制體系、規(guī)劃內(nèi)部控制流程、制定內(nèi)部控制制度、設(shè)計(jì)內(nèi)部控制記錄與憑證這四個(gè)維度出發(fā)，對(duì)中小企業(yè)的組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)這18個(gè)工作事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部控制精細(xì)化設(shè)計(jì)，，不但為中小企業(yè)構(gòu)建了內(nèi)部控制精細(xì)化設(shè)計(jì)的內(nèi)容框架，而且進(jìn)一步為中小企業(yè)推行內(nèi)部控制提供了“流程+制度+工具”三位一體的精細(xì)化管理體系。

　　《中小企業(yè)內(nèi)部控制精細(xì)化設(shè)計(jì)全案》適合中小企業(yè)各級(jí)經(jīng)營管理人員、企業(yè)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)人員、企業(yè)內(nèi)控培訓(xùn)師、企業(yè)咨詢師和高校相關(guān)專業(yè)師生閱讀、使用。

第1章　中小企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)和措施　1

1.1　中小企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)　1

1.1.1　合法合規(guī)目標(biāo)　2

1.1.2　資產(chǎn)安全目標(biāo)　2

1.1.3　信息真實(shí)完整目標(biāo)　2

1.1.4　風(fēng)險(xiǎn)防范控制目標(biāo)　3

1.1.5　效率效益提升目標(biāo)　3

1.1.6　發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)目標(biāo)　3

1.2　中小企業(yè)內(nèi)部控制措施　3

1.2.1　組織架構(gòu)控制　4

1.2.2　授權(quán)批準(zhǔn)控制　5

1.2.3　會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制　6

1.2.4　財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制　8

1.2.5　全面預(yù)算控制　8

1.2.6　運(yùn)營分析控制　9

1.2.7　績效考評(píng)控制　9

1.2.8　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制　9

1.2.9　文件記錄控制　11

1.2.10　內(nèi)部報(bào)告控制　12

1.2.11　信息技術(shù)控制　13

1.2.12　內(nèi)部審計(jì)控制　14

第2章　中小企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施與工具設(shè)計(jì)　15

2.1　中小企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施　15

責(zé)任編輯:喬永真

印張:46

姓名：張衛(wèi)紅

電話：010-67180876

區(qū)域：全國

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