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經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告模板

發(fā)布日期：2013-01-24 信息來(lái)源：審計(jì)辦字號(hào)：[ ]

期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告

（征求意見(jiàn)稿）

    根據(jù)《通州市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的要求及《南通市通州區(qū)教育系統(tǒng)20xx年內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》（通教審[20xx]x號(hào)）的安排，教育審計(jì)辦公室派出審計(jì)組于20xx年x月x日起, 以現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的方式,對(duì)xx同志xx年x月至xx年x月任xx學(xué)校校長(zhǎng)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì),同時(shí)對(duì)xx學(xué)校所屬獨(dú)立核算的食堂、小賣部進(jìn)行了延伸審計(jì)。xx學(xué)校及xx同志對(duì)其提供的與審計(jì)相關(guān)的會(huì)計(jì)資料、其他證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。我們的審計(jì)是在xx小學(xué)提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。審計(jì)結(jié)果如下：

        一、被審計(jì)單位基本情況

        二、xx同志任職期間xx學(xué)校財(cái)政收支情況

      （一）財(cái)政收支情況

      （二）資產(chǎn)、負(fù)債情況

       （三）基本建設(shè)情況

       （四）食堂、小賣部的審計(jì)情況

       （五）延伸審計(jì)情況

       （六）內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行情況

    xx同志任xx學(xué)校校長(zhǎng)以來(lái)，為加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，建立了xx資產(chǎn)管理制度、收費(fèi)管理制度、物資采購(gòu)制度、校產(chǎn)校具管理制度、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度、內(nèi)部審計(jì)工作制度。學(xué)校能執(zhí)行物價(jià)部門的收費(fèi)政策，，按收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)；預(yù)算執(zhí)行情況良好，經(jīng)費(fèi)使用效益不斷提高；財(cái)務(wù)稽核小組能定期對(duì)學(xué)校行政賬和食堂賬等進(jìn)行稽核。通過(guò)查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，學(xué)校內(nèi)控制度在執(zhí)行過(guò)程中還沒(méi)有完全到位，存在疏漏。

          三、xx同志任職期間xx學(xué)校事業(yè)發(fā)展情況

          四、xx同志任職期間xx學(xué)校及其本人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和個(gè)人廉潔自律情況

      （一）xx學(xué)校遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)情況

   根據(jù)xx學(xué)校提供的會(huì)計(jì)資料和其他資料來(lái)看，xx學(xué)�；灸軋�(zhí)行國(guó)家的有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，會(huì)計(jì)核算基本符合《中小學(xué)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，單位的財(cái)政收支情況基本真實(shí)，但在支出手續(xù)、會(huì)計(jì)核算等方面還需進(jìn)一步完善和規(guī)范：

      （二）xx同志本人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉潔自律情況

    通過(guò)對(duì)xx學(xué)校20xx年x月至20xx年x月期間財(cái)務(wù)資料的審計(jì)，xx同志在xx學(xué)校任職期間，能夠較好地遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，重大事項(xiàng)集體討論、民主決策。從xx學(xué)校提供的與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)的資料來(lái)看，未發(fā)現(xiàn)xx同志個(gè)人有違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

        五、審計(jì)意見(jiàn)及建議

xx審計(jì)組

20xx年xx月xx日

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