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經(jīng)濟責任審計報告模板

發(fā)布日期：2013-01-24 信息來源：審計辦字號：[ ]

期間的經(jīng)濟責任審計報告

（征求意見稿）

    根據(jù)《通州市黨政領導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》的要求及《南通市通州區(qū)教育系統(tǒng)20xx年內部審計工作意見》（通教審[20xx]x號）的安排，教育審計辦公室派出審計組于20xx年x月x日起, 以現(xiàn)場審計的方式,對xx同志xx年x月至xx年x月任xx學校校長期間的經(jīng)濟責任進行了審計,同時對xx學校所屬獨立核算的食堂、小賣部進行了延伸審計。xx學校及xx同志對其提供的與審計相關的會計資料、其他證明材料的真實性和完整性負責。我們的審計是在xx小學提供的有關資料的基礎上進行的。審計結果如下：

        一、被審計單位基本情況

        二、xx同志任職期間xx學校財政收支情況

      （一）財政收支情況

      （二）資產(chǎn)、負債情況

       （三）基本建設情況

       （四）食堂、小賣部的審計情況

       （五）延伸審計情況

       （六）內控制度的建立及執(zhí)行情況

    xx同志任xx學校校長以來，為加強學校內部財務管理，建立了xx資產(chǎn)管理制度、收費管理制度、物資采購制度、校產(chǎn)校具管理制度、財務公開制度、內部審計工作制度。學校能執(zhí)行物價部門的收費政策，，按收費項目收費；預算執(zhí)行情況良好，經(jīng)費使用效益不斷提高；財務稽核小組能定期對學校行政賬和食堂賬等進行稽核。通過查閱相關資料發(fā)現(xiàn)，學校內控制度在執(zhí)行過程中還沒有完全到位，存在疏漏。

          三、xx同志任職期間xx學校事業(yè)發(fā)展情況

          四、xx同志任職期間xx學校及其本人遵守財經(jīng)法規(guī)和個人廉潔自律情況

      （一）xx學校遵守財經(jīng)法規(guī)情況

   根據(jù)xx學校提供的會計資料和其他資料來看，xx學�；灸軋�(zhí)行國家的有關財經(jīng)法規(guī)，會計核算基本符合《中小學會計制度》的規(guī)定，單位的財政收支情況基本真實，但在支出手續(xù)、會計核算等方面還需進一步完善和規(guī)范：

      （二）xx同志本人遵守財經(jīng)法規(guī)和廉潔自律情況

    通過對xx學校20xx年x月至20xx年x月期間財務資料的審計，xx同志在xx學校任職期間，能夠較好地遵守國家的財經(jīng)紀律，重大事項集體討論、民主決策。從xx學校提供的與審計事項相關的資料來看，未發(fā)現(xiàn)xx同志個人有違規(guī)違紀問題。

        五、審計意見及建議

xx審計組

20xx年xx月xx日

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